一、 *采购人名称： ******税务局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************518
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******税务局
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 3 104.7 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 2 维达 蓝色经典4层200g27卷 卷筒纸 49 980.0 维达/Vinda蓝色经典4层200g27卷 验收通过 3 茶花 茶盘水果盘 2 76.0 茶花托盘 验收通过 4 美的 FSD35STL 电风扇 1 349.0 美的/MideaFSD35STL 验收通过 5 妙洁 保鲜膜 保鲜膜/保鲜袋 2 98.0 妙洁/magic保鲜膜 验收通过 6 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 24 189.6 威猛先生/Mr Muscle威猛先生洁厕液500g 验收通过 7 美厨 漏勺细眼 1 26.0 美厨不锈钢漏勺大号 验收通过 8 妙洁 神奇抹布 抹布 10 117.0 妙洁/magic神奇抹布 验收通过 9 熊猫 一次性筷子32cm筷子 2 50.0 熊猫/PANDA精品筷 验收通过 10 双枪 一次性筷子42cm筷子 2 70.0 双枪双枪合金筷 验收通过 11 宜之选 YJX-3214 保鲜膜/保鲜袋 9 225.0 宜之选YJX-3214 验收通过 12 佐滋 一次性餐盒 一次性餐盒 300 300.0 佐滋一次性餐盒 验收通过 13 得力 S27 中性笔 24 60.0 得力/deliS27 验收通过 14 芊华 QH-GYG-001 压力锅/高压锅 1 327.0 芊华QH-GYG-001 验收通过 15 卫洋 WYS-208 垃圾袋/塑料袋 11 220.0 卫洋WYS-208 验收通过 16 得力 33306 剪刀 2 23.86 得力/deli33306 验收通过 17 榄菊 洗洁精 菊之语20kg 2 196.0 榄菊/Lanju菊之语20kg 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡坚
