一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************307
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94818B 档案盒 20 360.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 2 金士顿 DTSE9G3 U盘 1 75.0 金士顿/KingstonDTSE9G3 验收通过 3 晨光 ABS92863 票夹长尾夹 5 62.5 晨光/M&GABS92863 验收通过 4 得力 0018 回形针 3 7.5 得力/deli0018 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴元顺
