一、 *采购人名称: ******控制中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************531
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******控制中心
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63102 文件夹 抽杆资料夹拉杆夹5个/包 10 150.0 得力/deli63102 验收通过 2 得力 5855 A4抽杆夹 文件夹(白)(10个/包) 5 62.0 得力/deli5855 验收通过 3 得力 7102 固体胶水21g 12 18.0 得力/deli7102 验收通过 4 得力 7302 液体胶水50ml 12 18.0 得力/deli7302 验收通过 5 得力 5539 抽杆夹 5只A4彩色拉杆夹 文件夹 4 34.0 得力/deli5539 验收通过 6 得力 5681 25mm文件盒 A4档案盒 24 164.88 得力/deli5681 验收通过 7 得力 5604 档案盒 侧宽75mm资料收纳文件盒(只) 12 180.0 得力/deli5604 验收通过 8 得力 5622 档案盒 35mmA4档案盒资料盒 24 199.2 得力/deli5622 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杨益珠