一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 兴义市精壹文具店
三、 *采购项目编号: ************351
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A1塑杯 1 120.0 富强A1 验收通过 2 得力 S01红色 中性笔 24 480.0 得力/deliS01红色 验收通过 3 得力 7102 胶棒 48 96.0 得力/deli7102 验收通过 4 得力 8555ES 票夹/长尾夹 2 16.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 三木 2015 票夹/长尾夹 4 48.0 三木/Sunwood2015 验收通过 6 百利文 209 文件袋 60 48.0 百利文209 验收通过 7 晨光 APYKV94P 文稿纸/草稿纸 320 480.0 晨光/M&GAPYKV94P 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李显钦