一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************447
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10329 连接线/连接器/转换器 1 29.0 绿联/Ugreen10329 验收通过 2 得力 7103 胶棒 4 96.0 得力/deli7103 验收通过 3 得力 0018 别针/回形针/大头针 36 72.0 得力/deli0018 验收通过 4 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 10 180.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 5 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 24 576.0 晨光/M&GGP-1008(12支盒装) 验收通过 6 绿联 20159 六类网线 73 438.0 绿联/Ugreen20159 验收通过 7 爱普生 通用 彩色打印机墨水系列 6 600.0 爱普生/Epson通用 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶兴琴
