一、 *采购人名称： ******税务局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************767
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******税务局
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斑马 JF-0.5 替芯/铅芯 20 80.0 斑马/ZEBRAJF-0.5 验收通过 2 得力 0038 彩色回形针 别针/回形针/大头针 12 54.0 得力/deli0038 验收通过 3 得力 2137 电子计算器 8 392.0 得力/deli2137 验收通过 4 金达日美 多功能刀 水果刀 10 180.0 金达日美无型号 验收通过 5 点石 DS-1154 替芯/铅芯 12 24.0 点石DS-1154 验收通过 6 点石 DS-099 中性笔 40 120.0 点石DS-099 验收通过 7 点石 DS-0154 中性笔 370 1998.0 点石DS-0154 验收通过 8 J&C 无型号 抹布 20 106.0 J&C无型号 验收通过 9 联想 MU251 金属U盘 手机U盘typec双接口 5 270.0 联想/lenovoMU251 验收通过 10 心相印 XCA080-001 湿巾抽取式 80片 60 960.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA080-001 验收通过 11 浩立信 230*120cm 牛皮信封 100个/包 1 9.5 浩立信/HLISON6号信封 验收通过 12 斑马 JJZ49 中性笔 30 345.0 斑马/ZEBRAJJZ49 验收通过 13 得力 8552 彩色长尾票夹41mm(筒装) 10 185.0 得力/deli8552 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡坚
