一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 七星关区兴利源电子办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 希捷 STKY****** 移动硬盘 1 550.0 希捷/SeagateSTKY****** 验收通过 2 昊艺 A4封面纸 包装用纸（彩色） 4 118.0 昊艺A4封面纸 验收通过 3 雷蛇 萨诺狼蛛 键盘 1 115.0 雷蛇/Razer萨诺狼蛛 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王沙
