一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************812
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 30 450.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 2 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 12 540.0 登比DB-BSSLD-4060 验收通过 3 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 2 40.0 晨光/M&GAPYYGK71 验收通过 4 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 60 1320.0 清风/qingfengB00CKSJN-1 验收通过 5 钻石牌 FB45-2壁扇 电风扇 1 195.0 钻石牌/DIAMONDFB45-2壁扇 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万添花
