一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************330
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYMV635素描/素写本 20 200.0 晨光/M&GAPYMV635 验收通过 2 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 10 250.0 恬晨5033 验收通过 3 得力 70738-24 水彩笔 10 270.0 得力/deli70738-24 验收通过 4 西玛 6345文件篮 25 250.0 西玛/simaa6345 验收通过 5 得力 83639 卡纸 18 720.0 得力/deli83639 验收通过 6 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 5 140.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 7 晨光 ASC99391 塑封膜 3 195.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 8 晨光 ASC99392 塑封膜 8 360.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万添花
