一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************915
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 三木 91168 剪刀 80 200.0 三木/Sunwood 验收通过 2 昊艺 4K彩色 卡纸 6 420.0 昊艺 验收通过 3 得力 9382 单据/收据/凭证 10 20.0 得力/deli 验收通过 4 得力 30249 48mm*200y*50um(卷)(普透)超市封箱胶带 2 30.0 得力/deli 验收通过 5 立白 除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 洗衣粉 3 120.0 立白/Liby 验收通过 6 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 12 660.0 闪迪/Sandisk 验收通过 7 李字牌 檀香型 蚊香 50 150.0 李字牌 验收通过 8 心相印 DT15130 抽纸 20 420.0 心相印/Mind Act Upon Mind 验收通过 9 科力邦 KB1002 垃圾袋 70 280.0 科力邦 验收通过 10 彩虹 5101 蚊香/蚊香液 20 400.0 彩虹/rainbow tale 验收通过 11 鸣固 ZJ3891 120L垃圾桶 3 375.0 鸣固 验收通过 12 公牛 GN-609-5米 多功能插座 3 165.0 公牛/BULL 验收通过 13 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 15 300.0 领盛 验收通过 14 华杰 H-0209 175*60mm 500 适用办公、家用裁缝剪 剪刀 10 70.0 华杰 验收通过 15 得力 7102 固体胶棒 21g 单支装 白 15 18.0 得力/deli 验收通过 16 喜润家 华诚塑料 扫把 30 150.0 喜润家/CIRY 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘贵萍
