一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 观山湖区函雅教学设备销售中心
三、 *采购项目编号： ************272
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 NS501 板夹 6 60.0 得力/deliNS501 验收通过 2 晨光 ABS916GX 订书机 4 68.0 晨光/M&GABS916GX 验收通过 3 晨光 ABS916BY 票夹/长尾夹 12 96.0 晨光/M&GABS916BY 验收通过 4 天章 A4 210g 卡纸 5 105.0 天章/TANGOA4 210g 验收通过 5 利得 50cm*60cm 垃圾袋 20 140.0 利得50cm*60cm 验收通过 6 得力 0012 订书钉 20 20.0 得力/deli0012 验收通过 7 得力 5683 档案盒 40 360.0 得力/deli5683 验收通过 8 得力 5685 档案盒 40 600.0 得力/deli5685 验收通过 9 得力 909 黑色笔筒 8 64.0 得力/deli909 验收通过 10 得力 30410 胶带/胶纸/胶条 12 12.0 得力/deli30410 验收通过 11 得力 7303 胶水 8 16.0 得力/deli7303 验收通过 12 得力 0037 回形针 20 40.0 得力/deli0037 验收通过 13 得力 77790黑 剪刀 4 20.0 得力/deli77790黑 验收通过 14 得力 TB9864 红色印台 2 18.0 得力/deliTB9864 验收通过 15 卓达印章 7011 印油 1 10.0 卓达印章/TRODAT7011 验收通过 16 卓达印章 7011 印油 1 10.0 卓达印章/TRODAT7011 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘雅曼
