一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************542
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A1塑料杯200ml 2000个/件 5 700.0 富强A1塑料杯200ml 验收通过 2 富强 AA 一次性纸杯 5 1200.0 富强AA 验收通过 3 南洋 NY01 胶手套 50 400.0 南洋NY01 验收通过 4 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜 20 1100.0 南亚保鲜膜45cm*300m 验收通过 5 晨鸣 星际战舰A4 70g A4 70g 打印/复印纸 40 7200.0 晨鸣/CHENMING星际战舰A4 70g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张新
