一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 开阳县天天电脑科技
三、 *采购项目编号： ************998
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年6月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒别针/回形针/大头针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 S114 0.5mm子弹头(黑) 中性笔 40 80.0 得力/deliS114 验收通过 3 得力 8551S 彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹蝴蝶夹财务票据文件夹子省力票夹1#(混)(12只/筒)票夹/长尾夹 5 65.0 得力/deli8551S 验收通过 4 得力 18170-05 电源插座 1 78.0 得力/deli18170-05 验收通过 5 得力 0012 订书钉 30 60.0 得力/deli0012 验收通过 6 晨光 ADM94814 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 6 76.8 晨光/M&GADM94814 验收通过 7 晨光 ASGN7102 胶棒 12 24.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴章军
