一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************814
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT26200 抽纸 8 2320.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 2 美的 HFY20J暖风机其它商业机电 2 320.0 美的/MideaHFY20J 验收通过 3 兰诗 YJ-B044 垃圾桶 5 475.0 兰诗YJ-B044 验收通过 4 得力 70738-24 水彩笔 50 1350.0 得力/deli70738-24 验收通过 5 绿林 4.0*250捆绑带 1 12.0 绿林4.0*250 验收通过 6 得力 83639 卡纸 31 1240.0 得力/deli83639 验收通过 7 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 12 336.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 8 晨光 ASC99391 塑封膜 12 780.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 9 晨光 ASC99392 塑封膜 22 990.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万添花
