一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************237
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6354 双头手工胶水 1支装 10 15.0 得力/deli6354 验收通过 2 万利 ZS-026 毕业证 84 336.0 万利ZS-026 验收通过 3 盛大 Y-28 奖状 200 200.0 盛大Y-28 验收通过 4 盛大 Y-26 A4奖状 100 50.0 盛大Y-26 验收通过 5 得力 S206 中性笔替芯0.5mm按动子弹头 3 39.0 得力/deliS206 验收通过 6 得力 63102 文件夹抽杆夹 4 60.0 得力/deli63102 验收通过 7 得力 5532 文件夹抽杆夹 5个装 4 40.0 得力/deli5532 验收通过 8 得力 5531 抽杆夹 4 40.0 得力/deli5531 验收通过 9 得力 HM113-12 马克笔 12色 7 119.0 得力/deliHM113-12 验收通过 10 得力 HM113-24 马克笔 24色 5 160.0 得力/deliHM113-24 验收通过 11 得力 HM113-36 马克笔 36色 3 150.0 得力/deliHM113-36 验收通过 12 得力 6954 水彩笔24色 10 110.0 得力/deli6954 验收通过 13 得力 5505 文件袋(透明) 2 30.0 得力/deli5505 验收通过 14 得力 9863ES 快干印台 10 60.0 得力/deli9863ES 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
