一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 仁怀市中天办公用品店
三、 *采购项目编号： ************898
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年6月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 TN-283BK 粉盒 5 1400.0 兄弟/BROTHERTN-283BK 验收通过 2 金士顿 DTX/64GB U盘 2 196.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 3 兄弟 TN-2325 粉盒 1 206.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 4 【运费】 1 55.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓涵
