一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 观山湖文凯办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************069
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 聚能环4代7号 电池50粒 1 110.0 南孚/NANFU聚能环4代7号 验收通过 2 ******办公室具用品 5 60.0 得力/deliP00018 验收通过 3 得力 5538 抽杆夹(白) (10只/包) 20 200.0 得力/deli5538 验收通过 4 得力 0368 省力型订书机 10 140.0 得力/deli0368 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何雨
