一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************195
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年6月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 虎牌 MAA-A30C 不锈钢保温壶气压式热水瓶 3L 1 348.0 虎牌/TIGERMAA-A30C 验收通过 2 得力 6601 0.5mm中性笔 签字笔 水笔 2 22.8 得力/deli6601 验收通过 3 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(支) 1 21.6 得力/deliS08 验收通过 4 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(支) 1 21.6 得力/deliS08 验收通过 5 得力 30407 24mm*10y 棉纸双面胶带 2 4.0 得力/deli30407 验收通过 6 白雪 pvr-155 0.5mm子弹头中性笔 走珠笔 12支/盒 2 36.0 白雪pvr-155 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
