一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************701
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6023S 剪刀 50 250.0 得力/deli6023S 验收通过 2 得力 不干胶标签 20 60.0 得力/deli7156 验收通过 3 晨光 万用手册 4 100.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 4 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 10 150.0 得力/deli30249 验收通过 5 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 130 1300.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 6 茶花 1502 垃圾桶 18 810.0 茶花1502 验收通过 7 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 16 96.0 汰渍/Tide508g 验收通过 8 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 2 90.0 公牛/BULLGN-607（3m） 验收通过 9 公牛 GN-607 多功能插座 1 35.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 10 公牛 GN-609 多功能插座 5 275.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 11 优智风 88051 彩色长尾票夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 3 37.5 优智风88051 验收通过 12 晨光 ZPMV8001 马克笔 15 360.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 13 爱普生 004 墨盒 5 395.0 爱普生/Epson004 验收通过 14 爱普生 004 墨盒 5 395.0 爱普生/Epson004 验收通过 15 爱普生 004 墨盒 5 395.0 爱普生/Epson004 验收通过 16 爱普生 004 墨盒 10 790.0 爱普生/Epson004 验收通过 17 兄弟 DR-2350 硒鼓 2 390.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 18 兄弟 TN-2425 粉盒 3 555.0 兄弟/BROTHERTN-2425 验收通过 19 得力 档案夹 10 200.0 得力/deli5901 验收通过 20 得力 5505 文件袋 4 40.0 得力/deli5505 验收通过 21 得力 5626ES 档案盒 20 280.0 得力/deli5626ES 验收通过 22 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 30 450.0 得力/deli美纹纸和风胶带印花 验收通过 23 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 60 360.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 24 得力 8554 票夹/长尾夹 12 240.0 得力/deli8554 验收通过 25 得力 8555 票夹/长尾夹 15 225.0 得力/deli8555 验收通过 26 晨光 k35 中性笔 24 720.0 晨光/M&Gk35 验收通过 27 得力 7102 胶水 5 150.0 得力/deli7102 验收通过 28 得力 0018 别针/回形针/大头针 3 59.4 得力/deli0018 验收通过 29 得力 0012 别针/回形针/大头针 2 39.6 得力/deli0012 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万添花
