一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 长沙市芙蓉区伍益办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************193
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 枪手 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 超盟 枪手 750ml 5 90.0 枪手/GUNNER750ml 验收通过 2 永湘兴 80*80，57*40收银纸一卷 1 185.0 永湘兴80*80收银纸一卷 验收通过 3 永湘兴 80*80，57*40收银纸一卷 2 240.0 永湘兴80*80收银纸一卷 验收通过 4 榄菊 榄菊蚊香 野菊花味道加大盘10圈 10 50.0 榄菊/Lanju野菊花加大盘10圈 验收通过 5 洁亚 洁亚 洁亚 家用专业生产精美12小时印度奇楠香天然卫生盘香檀香80盒件 40 244.0 洁亚12小时印度奇楠香 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张晓艳
