一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************224
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年6月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 好媳妇 不锈钢胶棉拖把33cm 1 37.0 好媳妇/OKAYWIFE33cm 验收通过 2 红宇 3902 会议桌牌 席卡 30 195.0 红宇3902 验收通过 3 扫把簸箕套装 套扫 1 11.5 无品牌套扫 验收通过 4 小钢炮 80g/A4 小钢炮 11023 A4 彩色多功能复印纸 粉红色 100张/包 80g 打印/复印纸 1 8.5 小钢炮80g/A4 验收通过 5 公牛 GN-109K 5M 插座/带儿童保护门 新国标/插线板/插排/排插 6位总控开关 2 118.0 公牛/BULLGN-109K 5M 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
