一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博轩文体办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************863
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli18507碱性电池(黑)（单位：24粒/包） 1 34.65 得力/deli18507 验收通过 2 得力/deli 18503碱性电池24粒(黑)（单位：包） 1 33.66 得力/deli18503 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈佳芳
