一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 金沙县梦桤文具店
三、 *采购项目编号： ************775
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S856 中性笔 直液式走珠笔学生用黑签字水笔全针管考试用笔文具 12支/盒 5 100.0 得力/deliS856 验收通过 2 得力 S856 中性笔 直液式走珠笔学生用黑签字水笔全针管考试用笔文具 12支/盒 5 100.0 得力/deliS856 验收通过 3 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 30瓶/箱 5 350.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 4 科思特 2050/LT0112P 墨粉/碳粉 适用兄弟 TN2125/2115/2050/2025/2000/350/520/580/540/430/530专业版 4 260.0 科思特2050/LT0112P 验收通过 5 百利文 报告夹 A4办公透明抽杆夹 三角杆 10个装 Q310-18 1 10.0 百利文Q310-18 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周艳梅
