一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************427
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年6月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 5 165.0 立白/Liby金桔洗洁精4kg 验收通过 2 超威 SUPERB 艾草清香 40圈 蚊香 2 30.0 超威 SUPERB艾草清香 40圈 验收通过 3 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 12 156.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 4 得力 8553 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8553 验收通过 5 得力 8555 票夹/长尾夹 15 120.0 得力/deli8555 验收通过 6 得力 8521 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8521 验收通过 7 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli0012 验收通过 8 得力 3185 记事本 2 50.0 得力/deli3185 验收通过 9 金派 25100 记事本 5 50.0 金派25100 验收通过 10 得力 0018 回形针 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 11 心相印 DT32150 抽纸 2 520.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王府
