一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 织金县佳洋文具用品经营部
三、 *采购项目编号： ************525
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 SA188 中性笔 10 360.0 得力/deliSA188 验收通过 2 得力 0478 订书机 5 100.0 得力/deli0478 验收通过 3 得力 7375 打印/复印纸 2 360.0 得力/deli7375 验收通过 4 得力 5901 报告夹抽杆夹（中号） 50 100.0 得力/deli5901 验收通过 5 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 6 南孚 5号2粒装 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 7 得力 0012 订书钉 2 40.0 得力/deli0012 验收通过 8 得力 33223 白色 报告夹抽杆夹（小） 50 50.0 得力/deli33223 白色 验收通过 9 得力 63104 报告夹抽杆夹（大） 50 150.0 得力/deli63104 验收通过 10 公牛 GN-605 电源插座 5 325.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 11 得力 0018 回形针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 12 得力 8384 档案袋 10 100.0 得力/deli8384 验收通过 13 得力 5663-55 档案盒 16 144.0 得力/deli5663-55 验收通过 14 得力 5664-75 档案盒 12 156.0 得力/deli5664-75 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨仕春
