一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 都匀市小明文具总汇
三、 *采购项目编号： ************983
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5534 12只A4加厚拉杆夹抽杆文件夹 1 26.0 得力/deli5534 验收通过 2 晨光 AGPB5804 金属质感中性笔X200商务签字笔0.7mm 12支/盒 1 27.5 晨光/M&GAGPB5804 验收通过 3 得力 3721 U盘 16G 银色 1 52.0 得力/deli3721 验收通过 4 得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒) 2 9.0 得力/deli0050 验收通过 5 得力 0015 23/10厚层订书钉 易穿透订书针 500枚/盒 单盒装 10 34.0 得力/deli0015 验收通过 6 晨光 ABS92863 长尾夹 2 29.8 晨光/M&GABS92863 验收通过 7 得力 0024 回形针 3 7.44 得力/deli0024 验收通过 8 晨光 ARC92555 晨光/M&G ARC92555 普通干电池 41 196.8 晨光/M&GARC92555 验收通过 9 晨光 K35 蓝 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 2 56.44 晨光/M&GK35 蓝 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******公安局指挥中心）
