一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************961
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 30 135.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 2 得力 6600 中性笔 240 204.0 得力/deli6600 验收通过 3 得力 8383 档案袋 10 100.0 得力/deli8383 验收通过 4 得力 785 办公电话 1 79.0 得力/deli785 验收通过 5 申士 9018 PU/PVC笔记本 2 30.0 申士/SNSIR9018 验收通过 6 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 90 405.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 7 得力 6010 剪刀 5 45.0 得力/deli6010 验收通过 8 得力 9864ES 快干印台 3 36.0 得力/deli9864ES 验收通过 9 得力 0015 订书钉 20 40.0 得力/deli0015 验收通过 10 得力 0013 订书钉 5 15.0 得力/deli0013 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
