一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************920
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-610 电源插座 7 392.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 2 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 5 180.0 汰渍/Tide净白去渍无磷洗衣粉 5千克 验收通过 3 正点 蚊香 10盘/盒 蚊香/蚊香液 30 315.0 正点/NOON蚊香 10盘/盒 验收通过 4 超威 强效洁厕浄500g*4 洁厕剂 10 229.0 超威强效洁厕浄500g*4 验收通过 5 立白 去油王餐具净 洗洁精 6 239.4 立白/Liby去油王餐具净 验收通过 6 欧彤 OT-2206 不锈钢簸箕 簸箕 60 600.0 欧彤OT-2206 验收通过 7 公牛 GN-618 电源插座 10 180.0 公牛/BULLGN-618 验收通过 8 公牛 GN-605 3米 电源插座 5 445.0 公牛/BULLGN-605 3米 验收通过 9 月半弯 C0240 4层加厚抽纸 8 160.0 月半弯C0240 验收通过 10 辉阳 HY-SB005 胶扫把 60 300.0 辉阳HY-SB005 验收通过 11 辉阳 HY-SXTB010 纱线拖把 120 1200.0 辉阳HY-SXTB010 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 粟永雄
