一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************362
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6801 白板笔 1 20.0 得力/deli6801 验收通过 2 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 8 200.0 恬晨5033 验收通过 3 卫洋 WYS-972 垃圾袋 20 200.0 卫洋WYS-972 验收通过 4 得力 70738-24 水彩笔 5 135.0 得力/deli70738-24 验收通过 5 西玛 6345文件篮 30 300.0 西玛/simaa6345 验收通过 6 得力 83639 卡纸 14 560.0 得力/deli83639 验收通过 7 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 4 112.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 8 晨光 ASC99391 塑封膜 2 130.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 9 晨光 ASC99392 塑封膜 5 225.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万添花
