一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************181
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S550 记号笔粗笔 24 60.0 得力/deliS550 验收通过 2 安赛瑞 711288 扫把簸箕套装 2 60.0 安赛瑞711288 验收通过 3 美家生活 000004布拖 3 39.0 美家生活/HOME MAID000004 验收通过 4 得力 789 办公电话 1 130.0 得力/deli789 验收通过 5 绿联 30346 USB打印机共享器 四进一出切换器 4口转换器 1 120.0 绿联/Ugreen30346 验收通过 6 飞利浦 CD-R 空白光盘 50 200.0 飞利浦/PhilipsCD-R 验收通过 7 晨光 ABS92863 票夹长尾夹 5 80.0 晨光/M&GABS92863 验收通过 8 晨光 AWG97048 液体胶水 24 48.0 晨光/M&GAWG97048 验收通过 9 得力 0018 回形针 10 25.0 得力/deli0018 验收通过 10 南孚 7号 普通干电池 50 345.0 南孚/NANFU7号 验收通过 11 晨光 APYF4T74 B5 100张会议记录本按扣皮面本 普惠型商务记事本子 3 75.0 晨光/M&GAPYF4T74 验收通过 12 晨光 AST09317乒乓球拍套装 3 135.0 晨光/M&GAST09317 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴元顺